一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能

　　1.区房产管理局主要职能职责

　　主要承担办理巴州区江南城区和乡镇二手房产交易及市场监管、协税护税、物业管理、公房管理、保障性住房建设和管理、租赁补贴发放和固定资产投资统计工作。

　　2.机构人员情况

　　区房管局设13个科室(含3个房管所，一个住房保障中心)。

　　3.人员情况

　　我局现有人数54人，其中在职在编人员人，在职在编人员中参公身份人员(含机关工勤14人)，事业人员6人(其中2人自收自支)，退休人员19人。

　　(二)当年取得的主要事业成效

　　区房管局立足本职，兑现落实“房九条”政策，扎实推进房地产市场健康发展;以创卫、创文、创森为契机，深入推进中心城区物业管理工作;贯彻落实住房保障政策，建好、分好、管好公共租赁住房。

　　2017年我区商品房销售近400万平方米，销售额166亿元，完成房地产税收2.7亿元，其中契税2430万元;完成去库存46万方，住房均价4300元/平方米，商业用房均价9700元/平方米;发放购房补贴逾1亿元;累计归集维修资金1.16亿万元，调处20余处楼盘纠纷投诉130余件，接询、回复12345平台物业纠纷42件;对巴城社区住房困难家庭进行公租房公开摇号产生226余户入住家庭，对183户进城农民工、单位人员及特殊家庭按照1:1份额进行分配并安排入住，发放租赁补贴150余万元;

二、2017年重点工作完成情况

　　认真贯彻落实万名党员干部挂包驻帮脱贫攻坚电视动员会要求，根据帮扶任务的变化情况，区房产局于对羊凤乡鸿鹄村、梳木村的108户帮扶对象开展再动员、再识别工作。着重开展了“两不愁、三保障”入户调查，进行了万元增收计划编报，编印脱贫攻坚手册650余份，逐户向帮扶对象发放、宣讲，并将对贫困户的“感恩”教育融入到日常走村入户工作中。每周召集帮扶干部召开例会总结通报，指导帮扶：通过学习文件和讲话精神，在思想认识上转变到“念兹在兹，唯此为大，任务艰巨，形势严峻”上来;通过完善帮扶制度，在机制落实、帮扶内容和工作成效上，转变到“点面结合、日结月清、真抓实干”上来;通过逗硬督查自查，在监督问效上转变到“真查、真问、真奖惩”上来。

　　(二)做好固定资产投资统计。我区完成固定资产网上直报投资额45亿元，销售面积114万平方米，新增入库项目10个，合计32亿元，截止12月底库存余额50亿元。

　　(三)全面做好棚户区改造工作。2017年实施棚户区改造2650户，其中，实现货币化安置50%以上。在加快保障性住房项目和拆迁安置还房项目建设的同时，积极提升保障性安居工程市场化管理水平，做好政府性物业公司运营工作，确保公共租赁住房、棚户区改造房屋及旧城改造拆迁安置还房管理到位，保值增值。

三、收支决算总体情况说明

　　2017房管局本年收入合计 773.34万元，其中：财政拨款收入773.34万元,占收入的100%

　　2017年房管局本年支出合计540.81万元，其中：基本支393.83万元，占72.82%;项目支出 146.98万元，占27.18 % 。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　区房管局 2017 年度财政拨款收支总决算885.18 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加163.78万元，比上处增长22.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　区房管局 2017年度一般公共预算财政拨款支出540.81万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.89万元，减少8.91%。

况

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情

　　区房管局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 540.81万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出41.13万元，占7.61%;医疗卫生支15.04万元，占2.78%;城乡社区支出404.5万元，占74.8%，住房保障支出80.14万元，占14.81%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体说明

　　1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为41.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为13.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为314.5万元，完成预算118.84%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标在本年支出。

　　5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):2017年决算数为90万元，完成预算33.9%，决算数小于预算数的主要原因是2017年底指标才下达。

　　6.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2017年决算数为56.98万元，完成预算34.77%，决算数小于预算数的主要原因是2017年底指标才下达。

　　7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为23.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　区房管局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出393.83 万元，其中：人员经费 284.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费109.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%.

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算数为0.27万元，占%。具体情况如下。

　　1.因公出国(境)费支出0万元，全年未安排因公出国出(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，因为单位无公务车辆。

　　3.公务接待费支出0.27万元。主要用于接待餐费，公务接待2批次，30人次，共计0.27万元。具体内容包括:2017年10月邀请攀枝花市房管局赴我市作“社区日常治理及物业管理工作在社区治理中的作用”主题授课及巴中城区物业管理工作培训会;巴中市物业管理工作进行交叉检查。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　区房管局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年度，区房管局机关运行经费支出109.35万元。比上年度减少56.01万元，减少33.87%。

　　(二)政府采购支出情况

　　2017年度，区房管局政府采购支出总额47.8万元，其中：政府采购货物支出47.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。

　　(三)预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金15万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是基本支出预算不足，局机关自2010年以来，单位人员编制数减少，抽调人员多，严重存在公用经费不足的问题，局机关运转困难。二是在部门项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是规范账务处理，提高财务信息质量。三是加强单位内控制度建设。